目录

第一部分 云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省科学技术馆是中国科协和云南省政府授牌的科普教育基地，是实施科教兴滇、贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要（2021-2035）》的重要阵地，是全省示范性科技馆，是云南省唯一综合性的科普场馆，是面向青少年和公众开展科普宣传和教育培训等科普活动的公益性教育机构。为将科普工作辐射到全省各类人群和各地区，云南省科技馆根据全省不同年龄、不同文化水平和不同地域的人群，设计形式多样、范围覆盖广的子项目，主要由实体科技馆、流动科技馆、重大科普活动、农村中学科技馆四部分组成，面向全省公众开展科普活动和科普宣传教育。

（二）机构设置情况

云南省科学技术馆是必威app手机官方网站入口下属的公益一类全额拨款事业单位，内设11个部门：办公室、新馆基建办、人力资源部、财务部、档案藏品部、离退休人员服务中心、科普部、体验教育部、会展物业部、设计研发部和安全保卫部。其中会展物业部下设资产管理中心和展品维修小组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧扣科技馆“三基地一平台”职责定位，深刻把握目标人群之变、理念内涵之变、资源布局之变、建设主体之变，按照“省级统筹政策、市级调配资源、县级组织落实”的发展思路，做大实体科技馆、做强流动科技馆、做实数字科技馆、做优农村中学科技馆；在实体馆建设方面，持续做好省馆科普展览免费对外开放和配套活动开展工作，支持州（市）、县（市、区）建成实体科技馆15个以上；在流动科技馆巡展方面，计划完成18个站点巡展，并申报中科馆区域换展项目；在农村中学科技馆方面，持续提升100所农村中学科技馆管理水平，加强配套活动和维修工作开展；在科普活动方面，组织开展全省现代科技馆联合行动、全省科技馆辅导员大赛，继续承办参与全国“科普月”、“科技周”、“三下乡”等重大科普活动；持续推动新馆建设，全面完成基建工程，并加快推动新馆展教工程建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休3人，退休70人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,514,152.53元，其中：一般公共预算22,514,152.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了3,444,994.2元，减少了13.27%，主要原因分析是2026年现代科技馆体系建设项目资金大幅度减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,514,152.53元，其中:本年收入22,371,996.02元，上年结转收入142,156.51元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,371,996.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了3,444,994.2元，减少了13.27%，主要原因分析是2026年现代科技馆体系建设项目资金大幅度减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,514,152.53元。财政拨款安排支出22,514,152.53元，其中：基本支出14,371,996.02元，与上年对比增加了1,162,849.29元，增长了8.8%，主要原因是有馆内人员增加，基本支出增加；项目支出8,142,156.51元，与上年减少了4,607,843.49元，减少了36.14%。主要原因是现代科技馆项目资金大幅度削减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行10,142,706.95元，主要用于人员工资、公用经费支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动8,142,156.51元，主要用于流动科技馆、常设科普展厅等重要科普业务活动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,320,831.29元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45,270元，主要用于离退休人员经费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出63,831.29元，主要用于失业、工伤保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,180,209.56元，主要用于医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助614,965.74元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出58,968元，主要用于大病保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金945,213.19元，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

   (一)与中央配套事项

科技馆无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

科技馆无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

科技馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额3,387,900.00元，其中：政府采购货物预算26,000.00元、政府采购服务预算3,361,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%，和上年持平，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无变化；

（二）公务接待费

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2026年公务接待费预算为5,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待67人次；无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2026年公务用车购置及运行维护费为98,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费98,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆；无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

   2026年计划达到以下目标：1.实体科技馆：（1）保障常设科普展厅有序运行，常设展厅开放不少于280天，参观人数不少于5万人次，开展各类科普活动不少于50场次，展品完好率不低于95%，微信公众号科普宣传发布不少于100篇推文，内容涵盖弘扬科学家精神、科普活动开展、重大节日及24节气宣传等；（2）按质按量做好全省现代科技馆体系数据采集系统本馆填报及全省数据审核工作；（3）广泛动员现代科技馆体系各相关单位更好地服务公民科学文化素质提升，做好全省现代科技馆体系联合行动。

2.重大科普活动：开展科技活动周、全国科普月、三下乡等活动，公众满意度不低于90%。工作内容主要包括：（1）通过展示云南促进民生改善的重大科技成果，宣传党和国家的科技方针政策，促进公众理解和支持科技创新；（2）针对与百姓生活密切相关的热点问题，弘扬科学精神，普及科学知识，增强科技意识；（3）充分利用自主研发的科普资源包开展科技运动会等形式新颖的科普活动。

3.农村中学科技馆：利用农村馆项目扩大科普活动影响力；配合中国科技馆发展基金会，参与农村中学科技馆项目培训活动，完成所有农村中学科技馆的资料信息收集工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：主要反映用在单位人员工资福利及全馆日常运行需要的支出，如工资福利发放、社保费缴纳、馆内水电费、办公费、差旅费、维修费等人员及公用经费。

项目支出：主要是现代科技馆体系建设科普专项资金和科技馆免费开放补助专项资金，主要用于流动科技馆云南巡展、科学的探索常设科普展所需要的展品购置、安装、运输、人员差旅费及相关培训、维修费等支出，项目支出专款专用，严格按照所规定用途来使用资金，用于科普业务经费，不得用于人员经费、办公费等。

住房保障支出：为本单位发生的住房公积金支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省科技馆不属于参公和行政单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门2026年委托业务费安排3,491,650元，与上年对比减少了1,341,283元，减少了27.75%；主要原因是科技馆项目经费大幅度减少，严控委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）部门资产总额390,968,716.42元，其中，流动资产343,795,955.84元，固定资产15,802,984.9元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程29,860,110.37元，无形资产726,157.33元，其他资产783,507.98元。与上年相比，本年资产总额减少1,787,265.43元，其中固定资产减少1,587,368.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入163.00元，其中出租资产67.9平方米，资产出租收入163.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他事项说明

2026年云南省科技馆无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无政府购买服务支出，故“部门政府购买服务预算表”为空表；无省对下转移支付，故“省对下转移支付预算表”及“省对下转移支付绩效目标表”为空表。

附件：

云南省科学技术馆预算公开目录附表.xlsx

云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）供稿