目录

第一部分 云南省青少年科技中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省青少年科技中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省青少年科技中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责面向青少年和社会公众提供示范性、导向性必威登录页面官方网站公益服务，组织青少年科技竞赛工作，向公众进行科学技术传播；负责面向青少年及科学教师、科技辅导员开展科技教育培训工作；负责青少年科技教育的对外合作交流；负责青少年科技教育协会的组织管理和业务指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：

1.办公室。

2.活动部。

3.竞赛部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

省青少年科技中心是省科协直属的公益一类事业单位，以贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动规划纲要》为主线，以“研究·培训·示范·服务”八字方针为宗旨，全力推进科学素质行动计划，以品牌活动为抓手，以科技竞赛为载体，以提高青少年科学素质为重点，以科技教师队伍建设为支撑，在全省青少年中普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学方法；研究青少年科学教育的内容、形式、特征及发展规律；实施科技教师和科技辅导员培训，建立健全科技教师队伍；组织青少年科技创新活动、科技实践活动；着力打造各类科技教育示范活动和全方位为全省科技教师提供开展青少年科技活动所需的服务。现已形成普及类、提高类、竞赛类多元化青少年科普体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,708,957.32元，其中：一般公共预算16,208,957.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少10,536,896.63元，主要原因分析：青少年科技创新及服务能力提升工程（二期）项目已完成，科普场馆正式面向公众开放，无较大的设备配置资金申请，故申报资金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,208,957.32元，其中:本年收入14,952,715.32元，上年结转收入1,256,242.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,952,715.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少10,636,896.63元，主要原因分析：青少年科技创新及服务能力提升工程（二期）项目已完成，科普场馆正式面向公众开放，无较大的设备配置资金申请，故申报资金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,708,957.32元。财政拨款安排支出16,208,957.32元，其中：基本支出6,077,715.32元，与上年对比增加1,231,861.37元，主要原因分析2025年上半年新增4名工作人员，所配套增加的人员相关经费；项目支出10,131,242.00元，与上年对比减少11,868,718元，主要原因分析：青少年科技创新及服务能力提升工程（二期）项目已完成，科普场馆正式面向公众开放，无较大的设备配置资金申请；业务活动形式调整，压减差旅费、培训费等项目资金，故申报资金总量减少，支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出588,331.46元，主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28,684.39元，主要用于缴纳残疾人保障金等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗367,707.17元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助267,873.22元，主要用于职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,522.50元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金371,521.21元，主要用于缴纳职工住房公积金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13,500.00元，主要用于退休人员公用经费。

科学技术支出-科学技术普及-机构运行4,417,575.37元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费等支出。

科学技术支出-科学技术普及-青少年科技活动10,131,242.00元，主要用于开展青少年科学体验中心面向公众开放、青少年系列科技竞赛、科普主题活动、科技教育队伍建设、科普示范创建等具体工作。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额5,359,950.00元，其中：政府采购货物预算1,680,000.00元、政府采购服务预算3,679,950.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省青少年科技中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,000.00元，较上年不变，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省青少年科技中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：未计划安排因公出国（境）相关工作，不涉及该项预算申报，故预算为0.00元。

（二）公务接待费

云南省青少年科技中心部门2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增减变化原因：较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省青少年科技中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.培训开设课程门数大于等于6门。

2.组织培训期数大于等于3次。

3.参训人员数量大于等于10000人、次。

4.有作品参加省级比赛的州市数量等于16个。

5.副高及以上专家参与科普活动大于等于50人、次。

6.全年组织开展主题科普报告数量大于等于80 场。

7.科学体验中心日常开放时间大于等于180 天。

8.科学体验中心接待人数大于等于10000人、次。

9.科学课教学活动开展大于等于100学时。

10.科学家精神舞台剧公益演出数量大于等于5场。

11.青少年系列科技竞赛活动参与项目大于等于1200项。

12.设备购置验收通过率等于100%。

13.培训出勤率大于等于90%。

14.参训率大于等于90%。

15.青少年科普活动参与学校数量大于等于250所。

16.科技竞赛、活动参与师生数量大于等于5000人、次。

17.全年系列科普活动开展受益群体大于等于80000人、次。

18.参训人员业务能力提升大于等于90%。

19.使用人员满意度大于等于90%。

20.参训人员满意度大于等于90%。

21.接待对象的满意度大于等于90 %。

22.预算内全年政府采购支出小于等于5091950 元。

23.业务工作线上实施种类大于等于6项/年。

24.信息数据安全等于100%。

25.核心业务故障平均恢复时间小于等于30分钟。

26.系统全年正常运行时长大于等于8700小时。

27.系统正常使用年限大于等于3年。

28.系统使用群体满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.科普资金：指省级财政部门为支持全省科学技术与知识的普及、推广，通过政府主导与引导，各高等院校、行业协会(学会）、群众团体组织、事业单位、科研机构、企业集团共同参与，为创新、发展我省科普事业，更好地普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、提高全民科学素质而设立的面向全省的专项资金。

2.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省青少年科技中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位不涉及机关运行经费内容。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省青少年科技中心部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位不涉及委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省青少年科技中心部门资产总额20,971,340.67元，其中，流动资产7,027,641.78元，固定资产13,532,245.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产411,453.63元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,823,129.21元，其中固定资产减少1,971,153.28元（固定资产折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他事项说明

2026年度，云南省青少年科技中心无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空表；无省对下转移支付项目，故“省对下转移支付预算表”为空表；无省对下转移支付项目，故“省对下转移支付绩效目标表”为空表；无中央转移支付补助项目，故“中央转移支付补助项目支出预算表”为空表。

附件：

云南省青少年科技中心预算公开目录附表.xlsx

云南省青少年科技中心供稿