目录

第一部分 必威app手机官方网站入口机关服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 必威app手机官方网站入口机关服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

必威app手机官方网站入口机关服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《中共必威app手机官方网站入口党组关于印发<必威app手机官方网站入口职能职责方案>的通知》（云科协党组〔2022〕42号）文件，省科协机关服务中心的主要职责是：负责机关后勤事务的管理、保障、服务工作；负责机关的物业管理、餐饮服务、环境卫生、安全保卫、公务用车等行政后勤事务管理；负责科协爱国卫生、平安建设、社会治安综合治理等社会事务工作；完成省科协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位共设置2个部门，包括：综合科、业务科。

本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强队伍建设，提高思想觉悟

一年来，中心全体职工在省科协党组和分管领导鲁副主席的领导下，在机关服务中心支部的带领下，一方面认真学习党的方针政策，持续深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，努力提高队伍思想觉悟，另一方面学习相关业务知识，不断提高业务技能和安全意识，保障各项工作顺利开展。

2.责任落实，踏实工作

继续完成省科协办公大楼及几个老宿舍区的管理，主要包括：（1）协助物管公司做好对办公大楼的安全保卫、保洁、消防以及电梯的维护保养工作；（2）协助物管公司做好对办公大楼内各会议室的使用管理及四楼会议系统的维护工作；（3）完成对省科协办公大楼消防系统的检测工作；（4）做好办公大楼内各办公单位报刊、信件的收发与订阅工作和老干活动室报刊杂志的管理工作；（5）做好省科协与周边派出所、社区居委会等单位的沟通协调工作；（6）做好了办公大楼内各办公单位的水、电费用分摊测算及收取工作；（7）完成了省科协创建市级平安先进单位的检查验收工作。

3.扎实推进省科协系统计划生育、社会治安综合治理及残疾人安置等专项工作，确保各项政策落地见效。在此基础上，机关服务中心全体职工主动担当、积极作为，持续深化对口服务机制，为机关运转提供全方位保障。在机关各部室的大力支持与充分信任下，重点完成以下工作：（1）持续优化对机关各部室的对口服务，提升相应效率与服务质量；（2）强化食堂的精细化管理，切实保障干部职工餐饮需求与就餐体验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,600,726.90元，其中：一般公共预算2,600,726.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比2025年部门财务总收入2,798,482.66元，2026年减少197,755.76元，减少了7.07%，主要原因是2025年4月有2名在职职工达到退休年龄办理了退休手续。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,600,726.90元，其中:本年收入2,600,726.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,600,726.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入2,798,482.66元，2026年减少197,755.76元，减少了7.07%，主要原因是2025年4月有2名在职职工达到退休年龄办理了退休手续。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,600,726.90元。财政拨款安排支出2,600,726.90元，其中：基本支出2,600,726.90元，与上年对比2025年部门预算总支出2,798,482.66元，2026年减少197,755.76元，减少了7.07%，主要原因是2025年4月有2名在职职工达到退休年龄办理了退休手续；项目支出0.00元，2025年项目支出0.00元，没有变化，主要原因是2025和2026年度项目支出预算均为0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行1,873,160.17元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、招待费、工会经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,940.00元，主要用于省科协机关服务中心退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,954.73元，主要用于缴纳职工工伤保险和失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗153,673.07元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助105,846.29元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,828.00元，主要用于单位职工其他医疗相关支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金194,447.74元，主要用于缴纳职工住房公积金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出245,876.90元，主要用于缴纳职工养老保险。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额20,029.64元，其中：政府采购货物预算1,000.00元、政府采购服务预算19,029.64元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

必威app手机官方网站入口机关服务中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,329.64元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

必威app手机官方网站入口机关服务中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，本年未安排该项预算。

（二）公务接待费

必威app手机官方网站入口机关服务中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，本年未安排该项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

必威app手机官方网站入口机关服务中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为23,329.64元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费23,329.64元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车运行维护费预算均为23,329.64元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年无项目支出预算，未设置重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.基本支出预算：部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

必威app手机官方网站入口机关服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为事业单位不涉及机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

必威app手机官方网站入口机关服务中心部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位本年未安排该项预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，必威app手机官方网站入口机关服务中心部门资产总额1,341,950.72元，其中，流动资产584,328.69元，固定资产743,664.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产13,957.27元。与上年相比，本年资产总额减少1,072,143.02元，其中固定资产减少75,705.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他事项说明

2026年度，必威app手机官方网站入口机关服务中心无项目支出预算，故项目支出预算表、项目支出绩效目标表、项目支出中期规划预算表均为空表；无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空表；无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空表；无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表均为空表；无中央转移支付补助项目支出预算，故中央转移支付补助项目支出预算表为空表。

附件：

必威app手机官方网站入口机关服务中心预算公开目录附表.xlsx

必威app手机官方网站入口机关服务中心供稿